目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：部门概况
一、主要职能
1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，根据人民政府的委托，起草有关公安工作的规范性文件草案。
2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。
3、组织、指导侦察工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调和参与处置重大事件、重大治安事故和骚乱。
4、指导、监督和直接承办全市公安机关依法查处危害政治稳定和危害社会治安秩序行为、依法管理户口、门牌、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、危险物品等工作。
5、依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。
6、指导、监督消防工作。
7、指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理、维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及负责机动车辆管理、检验和驾驶员管理工作。
8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；组织、指导全市公安机关的信息通讯建设和管理工作。
10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。管理玉林市第一看守所、第二看守所以及治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所。
11、指导、监督并承办全市少年犯罪收容教养审批工作、劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养管理委员会办公室的日常工作；组织、指导全市公安机关执法监督工作。
12、组织实施对党和国家领导人、自治区党委和政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
13、组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、行动技术和交通管理技术建设；组织、指导全市安全技术防范工作。
14、制定全市公安机关装备、服装配备、经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。
15、根据公安部、自治区公安厅的统一部署，组织开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与合作；
16、统一领导全市武警部队、武警消防部队建设，对武警玉林支队和武警玉林消防支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17、按权限负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作；组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作，检查、监督落实情况；按规定权限管理干部。
18、组织、指导全市公安队伍建设，制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，提出对策；组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。
19、公路、林业部门公安机关列入市公安局序列，受主管部门和市公安局双重领导，业务工作以市公安局领导为主。
20、承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市公安局警务保障中心。
根据预算管理有关规定，市公安局预算涵盖的二级预算单位包括：局本级、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市第一看守所、玉林市第二看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所。
第二部分： 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
34353.05 |
一、一般公共服务支出 |
16.3 | |
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
30535.59 | ||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
79.75 |
八、社会保障和就业支出 |
839.09 | |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
872.48 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
817.6 | |||
|
十九、住房保障支出 |
859.26 | |||
|
本年收入合计 |
34432.8 |
本年支出合计 |
33940.32 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
4437.17 |
年末结转与结余 |
4929.66 | |
|
收入总计 |
38869.97 |
支出总计 |
38869.97 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
|
编制单位：玉林市公安局 |
2016年度 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
34,432.80 |
34,353.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.75 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
31,045.13 |
30,965.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.75 | ||
|
20402 |
公安 |
31,045.13 |
30,965.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.75 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
13,799.98 |
13,799.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
10,605.10 |
10,605.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040204 |
治安管理 |
820.60 |
820.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040208 |
出入境管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040211 |
禁毒管理 |
430.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040214 |
反恐怖 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040216 |
网络运行及维护 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
2,677.51 |
2,597.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.75 | ||
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040219 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040250 |
事业运行 |
758.85 |
758.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,798.09 |
1,798.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
840.89 |
840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
702.34 |
702.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
702.34 |
702.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
138.55 |
138.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
138.55 |
138.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
872.48 |
872.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
872.48 |
872.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
506.11 |
506.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
53.17 |
53.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
313.20 |
313.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
789.98 |
789.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
789.98 |
789.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
789.98 |
789.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
868.02 |
868.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
868.02 |
868.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
868.02 |
868.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
33,940.32 |
19,149.17 |
14,791.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
30,535.59 |
16,562.04 |
13,973.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
30,535.59 |
16,562.04 |
13,973.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
13,909.53 |
13,909.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
10,163.21 |
0.00 |
10,163.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040204 |
治安管理 |
820.60 |
0.00 |
820.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040208 |
出入境管理 |
47.70 |
0.00 |
47.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040211 |
禁毒管理 |
659.43 |
0.00 |
659.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040214 |
反恐怖 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040216 |
网络运行及维护 |
99.54 |
0.00 |
99.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
2,352.60 |
1,894.61 |
457.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
18.74 |
0.00 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040250 |
事业运行 |
757.90 |
757.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,651.34 |
0.00 |
1,651.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
839.09 |
839.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
702.34 |
702.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
702.34 |
702.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
136.75 |
136.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
136.75 |
136.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
872.48 |
872.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
872.48 |
872.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
506.11 |
506.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
53.17 |
53.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
313.20 |
313.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
817.60 |
0.00 |
817.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
817.60 |
0.00 |
817.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
817.60 |
0.00 |
817.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
859.26 |
859.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
859.26 |
859.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
859.26 |
859.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34353.05 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
16.3 |
16.3 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
79.75 |
二、外交支出 |
19 |
30535.59 |
30535.59 |
|
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
839.09 |
839.09 |
|||
|
5 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
872.48 |
872.48 |
|||
|
6 |
十一、城乡社区支出 |
23 |
817.6 |
817.6 |
|||
|
7 |
十九、住房保障支出 |
24 |
859.26 |
859.26 |
|||
|
8 |
…… |
25 |
|||||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
34432.8 |
本年支出合计 |
29 |
33940.32 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
4437.17 |
年末结转和结余 |
30 |
4929.66 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
31 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
38869.97 |
合计 |
34 |
38869.97 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
33,042.97 |
19,069.42 |
16,993.58 |
2,075.84 |
13,973.55 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
30,455.84 |
16,482.29 |
14,422.76 |
2,059.54 |
13,973.55 | ||
|
20402 |
公安 |
30,455.84 |
16,482.29 |
14,422.76 |
2,059.54 |
13,973.55 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
13,909.53 |
13,909.53 |
11,899.29 |
2,010.24 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
10,163.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,163.21 | ||
|
2040204 |
治安管理 |
820.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
820.60 | ||
|
2040208 |
出入境管理 |
47.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.70 | ||
|
2040211 |
禁毒管理 |
659.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
659.43 | ||
|
2040214 |
反恐怖 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.00 | ||
|
2040216 |
网络运行及维护 |
99.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.54 | ||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
2,272.85 |
1,814.86 |
1,814.86 |
0.00 |
457.99 | ||
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.74 | ||
|
2040250 |
事业运行 |
757.90 |
757.90 |
708.61 |
49.30 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,651.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,651.34 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
839.09 |
839.09 |
839.09 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
702.34 |
702.34 |
702.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
702.34 |
702.34 |
702.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
136.75 |
136.75 |
136.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
136.75 |
136.75 |
136.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
872.48 |
872.48 |
872.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
872.48 |
872.48 |
872.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
506.11 |
506.11 |
506.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
53.17 |
53.17 |
53.17 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
313.20 |
313.20 |
313.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
859.26 |
859.26 |
859.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
859.26 |
859.26 |
859.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
859.26 |
859.26 |
859.26 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
13474.82 |
302 |
商品和服务支出 |
2075.84 |
|
30101 |
基本工资 |
3550.90 |
30201 |
办公费 |
176.34 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4923.48 |
30202 |
印刷费 |
50 |
|
30103 |
奖金 |
207.93 |
30205 |
水费 |
16 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
881.44 |
30206 |
电费 |
380 |
|
30107 |
绩效工资 |
332.37 |
30207 |
邮电费 |
60 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
608.53 |
30211 |
差旅费 |
161 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
235.2 |
30213 |
维修费 |
25 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2734.98 |
30299 |
会议费 |
3 |
|
30216 |
培训费 |
18 | |||
|
30217 |
公务接待 |
32 | |||
|
30226 |
劳务费 |
15 | |||
|
30227 |
委托业务费 |
20 | |||
|
30228 |
工会经费 |
131.43 | |||
|
30229 |
福利费 |
7.31 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
317.98 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
478.88 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
183.89 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3518.76 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
24.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
677.75 |
…… |
…… |
|
|
30304 |
抚恤金 |
136.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1815.97 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.41 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
859.26 |
…… |
…… |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.03 |
307 |
债务付息支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
||||
|
…… |
…… |
||||
|
399 |
其他支出 |
||||
|
39901 |
赠与 |
||||
|
1 |
…… |
…… |
|||
|
人员经费合计 |
16,993.58 |
公用经费合计 |
2075.84 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
389 |
342 |
47 |
364.98 |
317.98 |
317.98 |
47 | |||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
35.84 |
789.98 |
789.98 |
0 |
789.98 |
8.22 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.84 |
789.98 |
789.98 |
0 |
789.98 |
8.22 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
35.84 |
789.98 |
789.98 |
0 |
789.98 |
8.22 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
35.84 |
789.98 |
789.98 |
0 |
789.98 |
8.22 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入决算说明。
2016年收入总决算34432.8万元，与上年37124.59万元相比，减少2691.79万元，同比减少7.25 %。
1．财政拨款收入34353.05万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年31986.36万元相比，增2366.59万元，同比增加7.4%。
2．其他收入79.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要为习艺收入。
3．上年结转和结余4437.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二） 支出决算说明。
2016年支出总决算38869.97万元，与上年37124.59万元相比，增加1745.38万元，同比增加4.7%。
1．一般公共服务（类）16.3万元：主要用于按政府文件要求开展春节期间慰问公安民警以及武警、消防官兵的支出。
2．公共安全（类）30535.59万元：主要用于公安行政运行、一般行政事务管理、治安管理、禁毒管理、反恐怖、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、事业运行等方面。
3.社会保障和就业（类）840.89万元：主要用于市公安局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育计划（类）872.48 万元：主要用于艾滋病防治及职工医疗保障支出。
5.城乡社区支出（类）789.98万元：主要用于四所二队、业务技术楼建设。
6.住房保障支出（类）868.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8．年末结转和结余4929.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出，其中：基本支出19069.42万元，项目支出13973.55万元，与上年31138.63万元相比，增加1904.34万元，同比增加6.12%。
1．其他一般公共服务支出本年财政拨款支出决算数14.5万元。
2．行政运行本年财政拨款支出决算数13909.53万元。
3.一般行政管理事务本年财政拨款支出决算数10163.21万元，主要是DNA实验室、办案中心等项目建设工作开展，以及由于中央追加维稳办案、大要案资金项目的相关支出。
4.治安管理本年财政拨款支出决算数820.6万元，主要为巡防队支出。
5.出入境管理本年财政拨款支出决算数447.7万元
6.禁毒管理本年财政拨款支出决算数659.43万元。
7.反恐怖本年财政拨款支出决算数55万元。
8.网络运行及维护本年财政拨款支出决算数99.54万元。
9.拘押收教场所管理本年财政拨款支出决算数2272.85万元。
10.警犬繁育及驯养本年财政拨款支出决算数18.74万元。
11.事业运行本年财政拨款支出决算数757.9万元。
12.其他公安支出本年财政拨款支出决算数1651.34万元。
13.归口管理的行政单位离退休本年财政拨款支出决算数702.34万元。
14. 死亡抚恤本年财政拨款支出决算数136.75万元。
15.行政单位医疗本年财政拨款支出决算数为506.11万元。
16. 事业单位医疗本年财政拨款支出决算数为53.17万元。
17.公务员医疗补助本年财政拨款支出决算数为313.2万元。
18. 住房公积金本年财政拨款支出决算数859.26万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出817.6万元，与上年相比，减少693.63万元，同比减少45.9%。其中：基本支出0万元，项目支出817.6万元。
城乡社区支出817.6万元：主要用于业务技术用房及四所二队建设。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19069.42万元，其中：人员经费16993.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出
；公用经费2075.84万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算317.98万元；公务接待费支出决算47万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出317.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出317.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，玉林市公安局开支财政拨款的公务用车保有量为159辆，全年运行费支出317.98万元，平均每辆2万元。2016年比2015年减少17.02万元。减少的原因是我局建立并严格执行了公务车辆管理制度，有效控制了一般公务用车的运行维护费用支出。
（三）公务接待费支出47万元,国内公务接待批次211次，人次4016次。2016年比2015年减少0.6万元，主要原因是履行八项规定的要求，减少接待，降低三公经费，控制接待标准，节约支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出2075.84万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1501.31万元，其中：政府采购货物支出950.71万元、政府采购工程支出550.60万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆159辆，其中，一般执法执勤用车159辆。固定资产总额12417.62万元，其中房屋3328.49万元、车辆1572.83万元、其他资产7516.3万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，玉林市公安局共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9100万元，占年初预算的23.41%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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