目录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2017年部门预算报表
表一：《财政拨款收支总表》
表二：《一般公共预算支出表》
表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：《部门收支总表》
表七：《部门收入总表》
表八：《部门支出总表》
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、玉林市公安局交通警察支队单位基本情况
（一）基本职能
1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。
3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障等工作。
4、预防和处理辖区道路交通事故工作。
5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。
6、负责全市交警系统的队伍建设工作。
7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等管理工作。
8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。
（二）机构设置情况
玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局下属单位，支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、特勤大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信息通讯大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共21个科、所、队。代管玉林市机动车检测服务中心和玉林市机动车驾驶人考试服务中心两个非参照公务员管理事业单位。
二、人员构成情况
玉林市公安局交通警察支队人员编制总数为301人，其中行政编制285人，参公事业编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数22人。实有财政供养人数282人，其中行政在职266人，参公事业在职16人，离退休人员79人（其中离休1人），协警688人。
第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）
|
表一： 财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | |||||||||
|
一、本年收入 |
11,844.25 |
一、本年支出 |
11,844.25 |
9,044.25 |
2,800.00 | |||||||||
|
1.一般公共预算拨款 |
9,044.25 |
一、一般公共服务支出 |
||||||||||||
|
2.政府性基金预算拨款 |
2,800.00 |
二、外交支出 |
||||||||||||
|
三、国防支出 |
||||||||||||||
|
二、上年结转 |
四、公共安全支出 |
8,028.53 |
8,028.53 |
|||||||||||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
五、教育支出 |
|||||||||||||
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
六、科学技术支出 |
|||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
454.41 |
454.41 |
||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
294.34 |
294.34 |
||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
2,800.00 |
2,800.00 | ||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
266.97 |
266.97 |
||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||
|
二十二、预备费 |
||||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||||||||||
|
二十六、债务发行费用支出 |
||||||||||||||
|
收入合计 |
11,844.25 |
支出合计 |
11,844.25 |
9,044.25 |
2,800.00 | |||||||||
|
表二： 一般公共预算支出表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 | ||||||||
|
合计 |
9,044.25 |
9,044.25 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
8,028.53 |
8,028.53 |
|||||||||||
|
02 |
公安 |
8,028.53 |
8,028.53 |
|||||||||||
|
01 |
行政运行（公安） |
2,828.53 |
2,828.53 |
|||||||||||
|
12 |
道路交通管理 |
5,200.00 |
5,200.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
454.41 |
454.41 |
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
454.41 |
454.41 |
|||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
|||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
444.95 |
444.95 |
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
294.34 |
294.34 |
|||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
294.34 |
294.34 |
|||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
177.98 |
177.98 |
|||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
107.06 |
107.06 |
|||||||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.30 |
9.30 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
266.97 |
266.97 |
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
266.97 |
266.97 |
|||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
266.97 |
266.97 |
|||||||||||
|
表三： 一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
合计 |
9,044.26 |
3,248.80 |
5,795.46 | |||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,857.00 |
2,857.00 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
994.51 |
994.51 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,147.38 |
1,147.38 |
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
82.88 |
82.88 |
|||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
187.28 |
187.28 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
444.95 |
444.95 |
|||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
5,795.46 |
5,795.46 | |||||||||||
|
30201 |
办公费 |
3,771.53 |
3,771.53 | |||||||||||
|
30205 |
水费 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
50.00 |
50.00 | |||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
30.00 |
30.00 | |||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.87 |
0.87 | |||||||||||
|
30216 |
培训费 |
36.07 |
36.07 | |||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.12 |
2.12 | |||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
1,100.00 |
1,100.00 | |||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
44.50 |
44.50 | |||||||||||
|
30229 |
福利费 |
1.69 |
1.69 | |||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
230.00 |
230.00 | |||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
247.08 |
247.08 | |||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
271.60 |
271.60 | |||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
391.80 |
391.80 |
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
8.28 |
8.28 |
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1.18 |
1.18 |
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
7.46 |
7.46 |
|||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
107.06 |
107.06 |
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.85 |
0.85 |
|||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
266.97 |
266.97 |
|||||||||||
|
表四： 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
|||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
2017年预算数 |
2016年预算数 |
其中：一般公共预算安排数增减对比 | |||||
|
项目 |
2017年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
2016年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
增减额 |
增减率 |
增减原因 |
|
合计 |
232.12 |
232.12 |
239.53 |
239.53 |
-7.41 |
-3.19% |
|
|
1.因公出国（境）费用 |
|||||||
|
2.公务接待费 |
2.12 |
2.12 |
2.53 |
2.53 |
-0.41 |
-16.21% |
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
230.00 |
230.00 |
237 |
237 |
-7 |
-2.95% |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
230.00 |
230.00 |
237 |
237 |
-7 |
-2.95% |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|||||||
|
表五：政府性基金预算拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能分类科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
||||||||||||||
|
110 |
公安部门 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
|||||||||||||
|
110011 |
玉林市公安局交通警察支队 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
|||||||||||||
|
212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
2,800 |
2,800 |
2,800 |
|||||||||||
|
表六： 部门收支总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 项 目 |
2017年部门预算数 |
备注 |
支 出 项 目 |
2017年部门预算数 |
备注 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,044.25 |
一、一般公共预算拨款支出 |
9,044.25 |
||
|
经费拨款 |
3,844.25 |
经费拨款 |
3,844.25 |
||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
5,200.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
5,200.00 |
||
|
一般债券收入 |
一般债券收入安排的资金 |
||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
2,800.00 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
2,800.00 |
||
|
其中：专项债券收入 |
其中：专项债券收入安排的资金 |
||||
|
三、纳入财政专户管理的收入 |
三、纳入专户管理的非税收入资金 |
||||
|
四、其它收入 |
四、其它收入安排的支出 |
||||
|
五、上级补助收入 |
五、上级补助收入安排的支出 |
||||
|
六、已列支结转指标资金 |
356.03 |
六、结转、结余安排数 |
|||
|
七、已列支结转指标资金 |
356.03 |
||||
|
本年收入合计 |
12,200.28 |
本年支出合计 |
12,200.28 |
||
|
上年结转、结余收入 |
|||||
|
收入总计 |
12,200.28 |
支出总计 |
12,200.28 |
||
|
表七： 部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
总计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
其他上级补助收入 |
其他结转、结余资金 |
已列支结转指标资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
一般债券收入 |
合计 |
市本级 |
市本级（上年结转、结余） |
自治区补助 |
自治区补助（上年结转、结余） |
专项债券收入 |
专项债券收入（上年结转、结余） |
合计 |
教育收费收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金（上年结转、结余） |
其他收入安排的资金 |
其他收入安排的资金（上年结转、结余） |
合计 |
事业收入经营安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||||
|
小计 |
市本级 |
市本级（上年结转、结余） |
自治区补助 |
自治区补助（上年结转、结余） |
小计 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
专项收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转、结余（非税收入安排的资金） |
小计 |
一般债券（本年） |
一般债券（上年结转、结余） | |||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
# |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 | ||||||
|
合计 |
12,200.28 |
9,044.25 |
3,844.25 |
3,844.25 |
5,200.00 |
2,200.00 |
3,000.00 |
2,800.00 |
2,800.00 |
356.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
公安部门 |
12,200.28 |
9,044.25 |
3,844.25 |
3,844.25 |
5,200.00 |
2,200.00 |
3,000.00 |
2,800.00 |
2,800.00 |
356.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
玉林市公安局交通警察支队 |
12,200.28 |
9,044.25 |
3,844.25 |
3,844.25 |
5,200.00 |
2,200.00 |
3,000.00 |
2,800.00 |
2,800.00 |
356.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
表八：部门支出总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能分类科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
12,200.28 |
9,400.28 |
2,857.00 |
6151.49 |
391.80 |
2800 |
2800 |
||||||||||
|
110 |
公安部门 |
12,200.28 |
9,400.28 |
2,857.00 |
6151.49 |
391.80 |
2800 |
2800 |
|||||||||
|
110011 |
玉林市公安局交通警察支队 |
12,200.28 |
9,400.28 |
2,857.00 |
6151.49 |
391.80 |
2800 |
2800 |
|||||||||
|
204 |
02 |
01 |
行政运行（公安） |
2,829.11 |
2,829.11 |
2,224.77 |
596.04 |
8.31 |
|||||||||
|
204 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（公安） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
5,495.24 |
5,495.24 |
5,495.24 |
|||||||||||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
9.46 |
|||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
444.95 |
444.95 |
444.95 |
|||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
177.98 |
177.98 |
177.98 |
|||||||||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
134.80 |
134.80 |
134.80 |
|||||||||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.30 |
9.30 |
9.30 |
|||||||||||
|
212 |
08 |
03 |
城市建设支出 |
2,822.47 |
22.47 |
22.47 |
2800 |
2800 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
266.97 |
266.97 |
266.97 |
|||||||||||
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算11844.25万元，同比增加3795.54万元，增长47.16%。其中：
一般公共预算拨款9044.25万元，同比增加995.54万元，增长12.37%。
政府性基金预算拨款2800万元，同比增加 2800万元，增长100 %。
上年结余收入356.03万元，同比增加226.03万元，增长173.87 %，其中：一般公共预算拨款结转333.56万元，同比增加203.56万元，增长56.58 %；政府性基金预算结转 22.47万元，同比增加22.47 万元，增长 100 %。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算11844.25万元，其中：基本支出9044.25万元，占支出总预算的76.36%，同比增加5995.54万元，增长196.66 %；项目支出 2800 万元，占支出总预算的23.64%，同比减少2800万元，下降100%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 四类，其中：
（1）公共安全科目支出预算 8028.53 万元，占支出总预算的 67.78 ％，同比减少150.18万元，下降1.84 ％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算 454.41 万元，占支出总预算的3.84％，同比增加 236.63 万元，增长 108.66 ％。
（3）医疗卫生类科目支出预算 294.34 万元，占支出总预算的 2.49 ％，同比增加49.63万元，增长20.28％。
（4）住房保障支出类科目支出预算 266.97 万元，占支出总预算的2.25%，同比增加 46.84 万元，增长 21.28 ％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算 9044.26 万元，占支出总预算的 74.13 %，同比增加 5995.55 万元，增长 196.66 %。其中：
工资福利支出预算 2857 万元，占基本支出预算 24.12 ％，同比增加 587.74 万元，增长25.9 ％。
商品和服务支出预算5795.46万元，占基本支出预算 64.08 ％，同比增加 5454.78 万元，增长1600.14％。
对个人和家庭的补助支出预算391.8万元，占基本支出预算 4.33 ％，同比减少 46.97 万元，下降10.7％。
（2）项目支出预算
项目支出 2800 万元，占支出总预算的 23.64 %，同比减少 2330 万元，降低 45.4 %，全为其他资本性支出，占项目支出预算 100 %。
二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出 9044.26 万元，全部是基本支出 。
行政运行 2828.53 万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
道路交通管理支出 5200 万元，主要用于玉林市公安局交通警察支队机关科室和直属大队为完成各项交通安全管理工作任务、保障道路交通安全畅通而发生的项目支出。如车管业务费支出、交通协警工资福利支出、驾驶人考试场建设、创建平安畅通县区、道路交通安全宣传、后勤保障等。
归口管理的行政单位离退休 454.41万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局交通警察支队按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出和按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。
行政单位医疗经费294.34万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金 266.97 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 269.06万元（全口径），其中：公务接待费支出预算 2.12万元，公务用车运行维护费支出预算 230万元， 培训费支出36.7万元，会议费支出0.87万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算万元，比2016年初预算 239.53 万元减少 7.41万元，同比下降 3.19%。其中：
1. 公务接待费2017年预算 2012万元，同比减少 0.41 万元，下降16.21%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车费2017年预算230万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算 237 万元，同比减少 7 万元，下降 2.95%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市公安局交通警察支队公务用车实有车辆总数 100 辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算230 万元，主要用于市外内执行公务、道路交通管控、道路交通事故处理以及开展各项道路交通整治、检查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
四、2017年政府性基金预算拨款支出预算情况
2017年度政府性基金预算拨款支出 2800 万元，全部是项目支出 ，主要用于支队智能交通信息化建设。
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