第一部分：部门概况
一、机构设置情况
2013年纳入玉林市住房和城乡规划建设委员会部门预算的一级预算单位1个，二层单位12个，其中:
参公管理事业单位6个：市建设工程质量安全监督站、市建设标准工程造价管理站、市墙体材料改革办公室、市城市公用事业管理处、市房屋征收补偿办公室、市城建档案馆。
全额拨款事业单位1个：市燃气管理办公室。
自收自支事业单位5个：市建设培训中心、市白蚁防治中心、市房屋产权登记交易监理所、市城乡房产管理所、市建筑安装工程劳动保险费用管理办公室
二、人员构成情况
玉林市住建委编制37人，在职37人，财政核定供给人数37人，离退休人员60人（其中离休1人）。
第二部分：“2013年部门收支决算总表”、“2013年部门财政拨款支出决算表” 和“2013年部门公共财政拨款‘三公’经费决算表”。
| 2013 年 部 门 收 支 决 算 总 表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 2013年决算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 2013年决算数 | ||||||
| 一、公共财政拨款 | 2618.13 | 一、一般公共服务 | 0.00 | ||||||
| 1.经费拨款 | 2599.03 | 二、外交 | 0.00 | ||||||
| 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 0.00 | |||||||
| （1）专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | ||||||
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | ||||||
| （3）罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | ||||||
| （4）国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | ||||||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 5.81 | 八、社会保障和就业 | 262.15 | ||||||
| （6）其他收入安排的资金 | 13.29 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||
| 二、政府性基金拨款 | 1360.86 | 十、医疗卫生 | 30.36 | ||||||
| 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | ||||||
| 1.国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 1834.3 | ||||||
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 十三、农林水事务 | 99.97 | ||||||
| 3.教育收费收入安排的资金 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | ||||||
| 4.其他收入安排的资金 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||||||
| 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||||||
| 1.事业收入安排的资金 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||||
| 2.经营收入安排的资金 | 0.00 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||||||
| 3.其他收入安排的资金 | 0.00 | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
| 二十、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||||||
| 二十一、住房保障支出 | 249.63 | ||||||||
| 二十二、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||||||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||||||||
| 二十四、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||||||
| 二十五、其他支出 | 0.00 | ||||||||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 3978.99 | 本年支出合 计 | 2476.42 | ||||||
| 五、上年结余收入 | 4663.51 | 二十七、结转下年 | 6166.08 | ||||||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 19.44 | 1.一般公共服务 | 0.00 | ||||||
| 2.政府性基金结转 | 4644.07 | 2.外交 | 0.00 | ||||||
| 3.历年净结余可安排的资金 | 0.00 | 3.国防 | 0.00 | ||||||
| 其中：公共财政预算拨款净结余 | 0.00 | 4.公共安全 | 0.00 | ||||||
| 政府性基金拨款净结余 | 0.00 | 5.教育 | 0.00 | ||||||
| 其他净结余 | 0.00 | 6.科学技术 | 0.00 | ||||||
| 4.其他结转 | 0.00 | 7.文化体育与传媒 | 0.00 | ||||||
| 8.社会保障和就业 | 0.00 | ||||||||
| 9.社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||||
| 10.医疗卫生 | 0.00 | ||||||||
| 11.节能环保 | 0.00 | ||||||||
| 12.城乡社区事务 | 6166.08 | ||||||||
| 13.农林水事务 | 0.00 | ||||||||
| 14.交通运输 | 0.00 | ||||||||
| 15.资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||||||||
| 16.商业服务业等事务 | 0.00 | ||||||||
| 17.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||||||
| 18.地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||||||||
| 19.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||||
| 20.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||||||
| 21.住房保障支出 | 0.00 | ||||||||
| 22.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||||||
| 23.预备费 | 0.00 | ||||||||
| 24.国债还本付息支出 | 0.00 | ||||||||
| 25.其他支出 | 0.00 | ||||||||
| 26.转移性支出 | 0.00 | ||||||||
| 收入总计 | 8642.5 | 支 出 总 计 | 8642.5 | ||||||
| 2013年部门财政拨款支出决算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2476.42 | 1036.45 | 1439.97 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 262.15 | 262.15 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 262.15 | 262.15 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 262.15 | 262.15 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生 | 30.36 | 26.36 | 4.00 | |||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 4.80 | 0.80 | 4.00 | ||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 4.80 | 0.80 | 4.00 | |
| 210 | 05 | 医疗保障 | 25.56 | 25.56 | 0.00 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | |
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 1834.30 | 503.31 | 1331.00 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 509.42 | 503.31 | 6.11 | ||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 329.44 | 323.33 | 6.11 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 179.98 | 179.98 | 0.00 | |
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 914.55 | 0.00 | 914.55 | ||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 914.55 | 0.00 | 914.55 | |
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 143.38 | 0.00 | 143.38 | ||
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 73.38 | 0.00 | 73.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 266.95 | 0.00 | 266.95 | |||
| 221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 117.64 | 0.00 | 117.64 | ||
| 221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 149.31 | 0.00 | 149.31 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 99.98 | 0.00 | 99.98 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.98 | 0.00 | 99.98 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 17.47 | 0.00 | 17.47 | |
| 2013年部门公共财政拨款“三公”经费决算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 2013年决算数 |
| 合计 | 36.48 |
| 1.因公出国（境）费用 | 0 |
| 2.公务接待费 | 13.13 |
| 3.公务用车费 | 23.35 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 23.35 |
| （2）公务用车购置 | 0 |
第三部分：2013年部门决算、“三公”经费决算报表说明
一、2013年收支总体情况
（一）收入决算说明。
2013年收入总决算3978.99万元，同比增加1104.78万元，增长38.44%。
公共财政预算拨款2599.03万元，同比增加1626.99万元，增加167.38%。
上年结余收入4663.51万元，同比减少805.11万元。
（二）支出决算说明。
2014年支出总决算2476.42万元，基本支出1036.45万元，占支出总决算的41.85%，同比增加260.28万元，增长33.53%；项目支出1439.97万元，占支出总决算的58.15%，同比减少1463.18万元，减少50.4%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业类科目262.15万元，占支出总决算10.59％，同比增加4.95万元，增长1.92％。
（2）医疗卫生类科目30.36万元，占支出总决算1.22％，同比增加3.36万元，增长12.44％。
（3）住房保障支出类科目249.63万元，占支出总决算10.08%，同比增加213.9万元，增长500.99％。
（4）城乡社区事务支出类科目1834.3万元，占支出总决算74.07%，同比减少1524.07万元，减少45.38％。
（5）农林水事务支出类科目99.98万元，占支出总决算4.04%，同比增加98.96万元。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。
（1）基本支出决算。
基本支出1036.45万元，占支出总决算的41.85%，同比增加260.28万元，增长33.53%。
工资福利支出决算296.42万元，占基本支出决算28.6％，同比增加71.08万元，增长31.54％。
商品和服务支出决算202.41万元，占基本支出决算19.53％，同比减少45.7万元，减少18.42％。
对个人和家庭的补助支出决算536.82万元，占基本支出决算51.79％，同比增加234.1万元，增加77.33％。
其他资本性支出决算0.8万元，占基本支出决算0.08%，同比增加0.8万元，增加100%。
（2）项目支出决算。
项目支出1439.97万元，占支出总决算的58.15%，同比减少1463.18万元，减少50.4%。
工资福利支出决算0万元，同比无增减。
商品和服务支出决算25.64万元，占项目支出决算1.78%，同比增加25.64万元，增加100％。
对个人和家庭的补助支出决算6.11万元，占项目支出决算0.42%，同比增加6.11万元，增加100%。
其他资本性支出1408.22万元，占项目支出决算97.8%，同比减少1494.93万元，减少51.5%。
二、2013年财政拨款支出决算情况
2013年度财政拨款支出2476.42万元，其中：基本支出1036.45万元，项目支出1439.97万元。具体支出决算如下：
2080501归口管理的行政单位离退休262.15万元，全部为基本支出预算。主要用于委机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴。
2100409重大公共卫生专项4.8万元，全部为
2100501行政单位医疗10.31万元，全部为基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
2100503公务员医疗补助15.25万元，全部为基本支出预算。是根据市统一规定，按行政事业单位工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
2120101行政运行329.44万元，其中：全部为基本支出预算。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2120102一般行政管理事务179.98万元，全部为项目支出预算。主要用于委机关为完成各项住房保障、规划、城市建设、村镇建设等工作任务而发生的专项业务费支出。
2120201城乡社区规划与管理914.55万元，全部为项目支出，用于专项规划经费（含村镇规划）支出。
2120303小城镇基础设施建设70万元，全部为项目支出，用于村镇规划支出。
2120399其他城乡社区公共设施73.38万元，用于万良路和民主南路风貌改造工程、文津路改造项目及塘步岭公交立交绿化工程支出
2120802土地开发支出117.64万元，全部为项目支出，用于城市规划专项经费（含村镇规划）。
2120803城市建设支出149.31万元，全部为项目支出，用于江岸路西段、断头路瓶颈路建设等城市建设专项支出。
2136404城市防洪17.47万元，全部为项目支出，用于江岸路西段道路改造工程支出。
2136499其他地方水利建设基金支出82.5万元，全部为项目支出，用于江岸路西段道路改造工程支出。
2210105农村危房改造5万元，全部为项目支出，用于农村危房改造支出。
2210201住房公积金22.21万元，全部为基本支出,是按照国家统一规定，为行政单位职工计缴的住房公积金。
2210203购房补贴222.42万元，全部为基本支出，用于职工住房补贴。
三、2013年公共财政拨款“三公”经费决算情况
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.35万元；公务接待费支出决算13.13万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出23.35万元。其中：
公务用车运行支出23.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车购置支出0万元，同比无增减。
（三）公务接待费支出13.13万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
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