目录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2018年部门预算报表
表一：《财政拨款收支总表》
表二：《一般公共预算支出表》
表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：《部门收支总表》
表七：《部门收入总表》
表八：《部门支出总表》
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、玉林市公安局及所属事业单位基本情况
（一）基本职能
1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，根据人民政府的委托，起草有关公安工作的规范性文件草案。
2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。
3、组织、指导侦察工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调和参与处置重大事件、重大治安事故和骚乱。
4、指导、监督和直接承办全市公安机关依法查处危害政治稳定和危害社会治安秩序行为、依法管理户口、门牌、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、危险物品等工作。
5、依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。
6、指导、监督消防工作。
7、指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理、维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及负责机动车辆管理、检验和驾驶员管理工作。
8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；组织、指导全市公安机关的信息通讯建设和管理工作。
10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。管理玉林市第一看守所、第二看守所以及治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所。
11、指导、监督并承办全市少年犯罪收容教养审批工作、劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养管理委员会办公室的日常工作；组织、指导全市公安机关执法监督工作。
12、组织实施对党和国家领导人、自治区党委和政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
13、组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、行动技术和交通管理技术建设；组织、指导全市安全技术防范工作。
14、制定全市公安机关装备、服装配备、经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。
15、根据公安部、自治区公安厅的统一部署，组织开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与合作；
16、统一领导全市武警部队、武警消防部队建设，对武警玉林支队和武警玉林消防支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17、按权限负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作；组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作，检查、监督落实情况；按规定权限管理干部。
18、组织、指导全市公安队伍建设，制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，提出对策；组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。
19、公路、林业部门公安机关列入市公安局序列，受主管部门和市公安局双重领导，业务工作以市公安局领导为主。
20、承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市公安局警务保障中心。
根据预算管理有关规定，市公安局预算涵盖的二级预算单位包括：局本级、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市第一看守所、玉林市第二看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所。
二、人员构成情况
玉林市公安局人员编制总数为1322人，其中行政编制1033人，事业编制169人，巡防大队人员控制数120人。实有财政供养人数1046人，其中行政在职927人，事业在职119人。
第二部分：2018年部门预算报表（详见附表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算43512.14万元。其中：
一般公共预算拨款40369.39万元，占收入总预算的92.78%。
政府性基金预算拨款713万元，占收入总预算的1.64%。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算43512.14万元，其中：基本支出39582.38万元，占支出总预算的90.97%；项目支出3929.76万元，占支出总预算的9.03%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）公共安全支出预算34881.68万元，占支出总预算的80.17％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算2106.86万元，占支出总预算的4.84％。
（3）医疗卫生类科目支出预算1747.36万元，占支出总预算的4.02％。
（4）住房保障支出类科目支出预算1633.47万元，占支出总预算的3.75%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算39582.38万元，占支出总预算的90.97%其中：
工资福利支出预算17460.41万元，占基本支出预算44.11％。
商品和服务支出预算20289.75万元，占基本支出预算51.26％。
对个人和家庭的补助支出预算1832.22万元，占基本支出预算4.63％。
（2）项目支出预算
项目支出3929.76万元，占支出总预算的9.03%。其中：
城乡社区支出3929.76万元，占项目支出预算9.03%。
二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算拨款支出40369.37万元，其中：基本支出37155.37万元。具体支出预算如下：
行政运行14404.8万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务74.4万元，全部是项目支出预算。主要用于玉林市公安局机关和1个局属事业单位为完成各项 工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。如流动警务站支出等。
治安管理2535万元，全部是基本支出预算。主要用于巡防队支出。
国内安全保卫50万元。
刑事侦查65万元。
禁毒管理100万元。
道路交通管理6190万元，主要用于道路交通管理。
网络运行及维护444万元。主要用于天网工程维护。
拘押收教场所管理2195万元。主要用于关押场所运行及建设支出。
警犬繁育及驯养55万元。
事业运行579.08万元，其中基本支出579.08万元。主要用于1个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中：
其他公安支出729.8万元。主要用于建设项目。
归口管理的行政单位离退休36.98万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
机关事业单位基本养老保险支出2067.51万元。
行政单位医疗经费1045.01万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗经费43.97万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金1633.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和1个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算606.37万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算48.57万元，公务用车运行维护费支出预算475.8万元，公务用车购置费82万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算606.37万元，比2017年初预算606.92万元减少0.55万元，同比下降0.09%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2018年预算48.57万元，同比减少0.55万元，下降1.12%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算557.8万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算475.8万元，同比减少15%。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市公安局公务用车编制数158辆，实有车辆总数158辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算475.8万元，主要用于机关和局属1个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算82万元，同比增加82万元，增长100％，主要是由于办案巡逻用车老化需及时更新。
四、政府采购预算说明
2018年，政府采购预算7753.8万元，同比增加4372.17万元，增长129%。政府集中采购预算7753.8万元，占政府采购预算100%；
政府采购资金来源于一般公共预算7753.8万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。
第四部分：机关运行经费预算安排情况说明
行政运行14404.8万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市公安局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：