2015年玉林市住房和城乡规划建设委员会预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2015年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：部门概况

一、玉林市住房和城乡规划建设委员会及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

1.玉林市住房和城乡规划建设委员会基本职能：

(1)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。

(2)承担推进全市城镇住房制度改革的责任。

(3)承担规范全市住房和城乡规划管理秩序的责任。

(4)承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

(5)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。

(6)研究拟订全市城市建设的规范性文件、规划并指导实施，指导城市市政公用事业、绿化、燃气（含管道燃气）、供水、节水、排水、污水处理和建设档案等方面的工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的审查报批和监督管理工作。

(7)承担规范和指导全市村镇建设的责任。

(8)承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡规划建设工程安全生产实施监督管理。

(9)承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。

(10)承担重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作，参与重点工程建设项目的立项、论证、审查工作，承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

(11)按权限负责城市维护费、市政建设配套费的使用计划的拟订、上报批准并予以实施；归口管理城建专项资金，负责制订年度城市建设资金使用计划，报市人民政府批准后组织实施。　　　　　　　　

(12)开展住房和城乡规划建设方面的对外交流与合作。

(13)承办玉林市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。

2.委属事业单位的基本职能：

(1)市建设工程质量安全监督站基本职能：认真贯彻执行国家及上级部门颁布的有关工程质量的法律、法规、政策；对预制建筑构件和商品混凝土企业进行质量监督；对建设工程质量进行检测，监督检查检测单位和企业试验室的工作情况；受理政府委托的建设工程、建设项目报监手续，实施质量、安全、节能监督，向政府报送受委托的建设工程的质量监督报告；根据主管部门的委托，组织实施地区建设工程质量、安全、建筑节能监督管理工作和对建设各方的工程质量、安全、建筑节能违规行为实施行政处罚；完成政府及主管部门交办的其他工作。

(2)市建设标准工程造价管理站基本职能：贯彻执行国家、自治区建设工程造价管理的方针、政策和法规；负责协助自治区总站编制和解释本市的建设工程人工、材料、设备、施工机械的消耗量标准（定额）、计价规则等计价依据；收集和发布我市建设工程造价指数指标及工程造价信息；负责对建设工程造价纠纷的司法鉴定工作；负责我市建设工程造价的招标控制价、合同价、结算价备案的管理工作；对我市获得《全国建设工程造价员资格证书》人员进行管理，协助建设厅完善造价员考试、注册、培训、验证制度管理；负责对我市工程造价咨询企业及从业人员所编制、审查的工程造价成果文件进行监督检查；完成上级交办的其他工作。

(3)市墙体材料改革办公室基本职能：贯彻执行国家和自治区墙改与节能建筑政策法规；组织实施我市新型墙体材料的开发和推广应用；负责墙改专项基金的征收、管理、审核、缴拨、核退；负责新型墙体材料生产企业资质管理工作，；扶持和引导我市新型墙材企业生产与技改；负责砖瓦窑炉及砼砌块工艺设备登记备案工作，淘汰落后砖瓦窑炉生产工艺和设备；协助主管部门做好墙改与淘汰落后产能行政执法检查和建筑节能监督管理工作；指导各县（市）墙改与建筑节能管理机构开展业务工作；完成主管部门交办的其他工作。

(4)市城市公用事业管理处基本职能：负责管理玉林市城区自来水水质督察工作；组织开展节水宣传工作和创建节水型城市工作；组织实施工业用水的水平衡测试工作；组织开展节水技术改造及节水器具推广应用；根据主管部门的委托，按国家和自治区及玉林市的有关规定征收城市用水超计划、超定额加价水费；协助主管部门做好制定城市规划区内的城市用水节水规划及年度计划、城市计划用水和节水管理、城市地下水开发利用的申报审核等工作；配合有关部门进行城市计划用水、节约用水的执法检查；完成主管部门交办的其他工作。

(5)市房屋征收补偿办公室基本职能：受市政府或主管部门委托，承担房屋征收与补偿工作的具体实施；负责国家及地方有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章等的宣传、贯彻；起草全市国有土地上房屋征收补偿工作规范性文件；编制全市年度国有土地上房屋征收计划；组织开展征收范围内房屋情况的调查登记；书面通知有关部门暂停办理国有土地上房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；拟订征收补偿方案，协助组织开展国有土地上房屋征收补偿方案的征求意见及听证工作，草拟房屋征收公告工作；负责组织开展国有土地上房屋征收评估；负责参与核定、管理使用、核拨征收补偿安置费、征收工作经费；负责对在规定时间内达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的，起草征收补偿决定和强制执行申请等工作；负责建立国有土地上房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在国有土地上房屋征收范围内向被征收人公布；配合有关部门对房屋被依法征收的国有土地上使用权收回工作；参与全市涉及国有土地上房屋征收与补偿工作的信访接待，对国有土地上房屋征收与补偿不稳定因素排查，会同有关部门对突发事件进行处置；负责对全市房屋征收补偿工作进行检查、验收；指导市辖县、区(开发区)国有土地上房屋征收与补偿工作，进行业务培训；继续履行原市拆迁办公室的相应职责；完成上级交办的其他事项。

(6)市城建档案馆基本职能：按照国家、地方和行业主管部门的有关法律、法规、规定，收集、接收和保管市本级应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料；对接收进馆的城建档案、资料按照科技档案管理程序和最新的档案资料整理规范，进行科学整理、登记并编制检索工具，实行科学管理、安全保护；监督、检查城建档案法规的实施，对市本级范围内的建设工程项目档案业务工作进行监督、检查指导，参加市重点建设工程的竣工验收；充分发挥城建档案资料的利用服务作用，为城市规划建设和管理提供科学依据，为社会提供档案利用服务；负责全市城建档案管理人员的业务培训工作；完成主管部门交办的其他工作。

(7)市燃气管理办公室基本职能：宣传和贯彻执行国家和自治区有关燃气安全管理的方针、政策、法规；审核玉林市燃气企业和本行政区域内供应网点的燃气经营许可事项；根据主管部门委托对本行政区域内进行燃气管理相关工作，包括对燃气设施、供应网点的日常安全检查、监督管理等；制定和完善燃气安全事故应急预案，协助对燃气生产安全事故进行调查处理；对市辖县（市、区）燃气行业进行安全及技术检查和指导；完成主管部门交办的其他燃气管理工作。

(8)市建设培训中心基本职能：按照自治区住建厅和市住建委的部署开展培训工作,加强建筑技术、岗位职业技能培训，提高住建系统各类管理人员、工人和我市广大村镇建筑工匠的整体素质和职业技能。

(9)市白蚁防治中心基本职能：为防治白蚁提供技术服务；白蚁防治、白蚁检查与灭治、白蚁防治药剂研制。

(10)市房屋产权登记交易监理所基本职能：根据主管部门的授权，依据法律法规办理玉林市房屋登记业务（包括所有权登记、他项权利登记、预告登记、其他登记）、租赁、预售、商品房合同备案等事务性监理，房地产登记档案管理、房地产交易信息发布和咨询等。

(11)市城乡房产管理所基本职能：负责市本级保障性

住房（廉租房、公租房、经济适用房）的建设、管理、服务工作；负责市本级直管公房的经营管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

(12)市建筑安装工程劳动保险费用管理办公室基本职能：负责全市建安劳保费管理的业务指导和行业监管，贯彻执行国家和自治区有关建筑企业劳动保险工作的有关法律、法规、政策。负责实施建筑安装工程劳保费收取拨付调剂工作；负责对建筑企业劳保费的使用进行了指导和监督检查；负责编报劳保费收支报表、业务经费预决算表；负责向同级建设行政主管部门和上级劳保管理机构汇报工作情况。

（二）机构设置情况

玉林市住房和城乡规划建设委员会共有直属单位12个。其中委属参照公务员管理事业单位7个，委属自收自支事业单位5个。委属参照公务员管理事业单位分别是：市建设工程质量安全监督站、市建设标准工程造价管理站、市墙体材料改革办公室、市城市公用事业管理处、市房屋征收补偿办公室、市城建档案馆、市燃气管理办公室。委属自收自支事业单位是：市建设培训中心、市白蚁防治中心、市房屋产权登记交易监理所、市城乡房产管理所、市建筑安装工程劳动保险费用管理办公室。

玉林市住房和城乡规划建设委员会设15个内设机构:办公室、人事教育科、计划财务科（玉林市建筑安装工程劳动保险费用管理办公室）、政策法规科、行政审批办公室、住房保障科（玉林市住房制度改革委员会办公室、玉林市廉租住房保障工作领导小组办公室）、城市规划科、工程与市政用地规划管理科、房地产市场监管科、物业管理科（玉林市物业管理办公室）、房屋产权产籍管理科、建筑市场监管科（玉林市重点工程办公室）、城市建设科、村镇建设科、科学技术科。

另按规定设置监察室。

二、人员构成情况

玉林市住房和城乡规划建设委员会系统人员编制总数为264人，其中行政编制37人，事业编制227人。实有财政供养人数98人，其中行政在职37人，事业在职196人，离退休人员111人（其中离休1人）。具体情况如下：

1.玉林市住建委机关本级：编制37人，在职37人，财政核定供给人数37人，离退休人员58人（其中离休1人）。

2．玉林市建设工程质量监督站：编制26人，在职25人，财政核定供给人数25人，退休人员2人。

3.玉林市建筑培训中心：编制5人，在职0人，财政核定供给人数0人。

4.玉林市建设局劳保办：编制5人，在职0人，财政核定供给人数0人。

5.玉林市墙体材料改革办公室。编制6人，在职6人，财政核定供给人数6人，退休人员1人。

6.玉林市房屋征收补偿办公室。编制8人，在职7人，财政核定供给人数7人，退休人员4人。

7.玉林市燃气办公室。编制5人，在职3人，财政核定供给人数3人，退休人员1人。

8.玉林市公用事业管理处。编制6人，在职6人，财政核定供给人数6人。

9.玉林市建设标准工程造价管理站。编制12人，在职11人，财政核定供给人数11人，退休人员3人。

10.玉林市城乡房产管理所。编制106人，在职92人，退休人员32人。

11.玉林市城建档案馆。编制5人，在职3人，财政核定供给人数3人，退休人员3人。

12.玉林市白蚁防治中心。编制9人,在职9人,退休人员3人。

13.玉林市房屋交易监理所。编制34人，在职34人, 退休人员4人。

第二部分：2015年部门预算报表

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算33,897.16万元，同比减少4,661.21万元，下降12.09%。其中：

一般公共预算拨款7,302.74万元，同比减少3,052.65万元，下降29.48%。

上年结余收入2,302.7万元，同比减少609.54万元，下降20.93%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比无增长；其他结转2302.7万元（其中应退施工单位的劳保费2200万元），同比减少609.54元，下降20.93%。

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算33,897.16万元，其中：基本支出3,720.49万元，占支出总预算的10.98%，同比下降7,967.02万元，下降68.17%；项目支出30,176.67万元，占支出总预算的89.02%，同比增加3,305.81万元，增长12.3%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算277.87万元，占支出总预算的0.82％，同比增加18.67万元，增长7.2％。

（2）医疗卫生类科目支出预算113.58万元，占支出总预算的0.34％，同比增加55.77万元，增长96.47％。

（3）节能环保类科目支出预算1,000万元，占支出总预算的2.95%，同比增加1,000万元，增长100%。

（4）城乡社区支出类科目支出预算28,958.1万元，占支出总预算的85.43%，同比减少1,804.35万元，下降5.87%。

（5）资源勘探信息类科目支出预算929.27万元，占支出总预算的2.74%，同比增加929.27万元，增长100％。

（6）住房保障支出类科目支出预算2,618.34万元，占支出总预算的7.72%，同比减少2,736.5万元，下降51.1％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出3,720.49万元，占支出总预算的10.98%，同比下降7,967.02万元，下降68.17%。其中：

工资福利支出预算1,315.48万元，占基本支出预算35.36％，同比增加182.93万元，增长16.15％。

商品和服务支出预算1,794.27万元，占基本支出预算48.23％，同比减少8,273.43万元，下降82.18％。

对个人和家庭的补助支出预算610.74万元，占基本支出预算16.42％，同比增加123.48万元，增长25.34％。

（2）项目支出预算

项目支出30,176.67万元，占支出总预算的89.02%，同比增加3,305.81万元，增长12.3%。其中：

工资福利支出预算0万元，同比无增减。

商品和服务支出预算298.2777万元，占项目支出预算0.99%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无增减。

其他资本性支出29,878.3997万元，占项目支出预算99.01%。

二、2015年一般公共预算拨款支出预算情况

2015年度一般公共预算拨款支出7,302.74万元，其中：基本支出3,671.86万元， 项目支出3,630.88万元。具体支出预算如下：

“2120101”行政运行2,334.64万元，其中：全部为基本支出预算。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

“2120102”一般行政管理事务147.5万元，其中基本支出7.5万元，项目支出140万元。主要用于委机关为完成各项住房保障、规划、城市建设、村镇建设等工作任务而发生的专项业务费支出。

“2120105”工程建设标准规范编制与监管81.75万元，其中基本支出63.75万元，项目支出18万元。主要用于市建设标准工程造价管理站为保证日常运转发生的各项支出。

“2120107”市政公用行业市场监管92.86万元，其中基本支出67.86万元，项目支出25万元。主要用于市燃气办、市公用事业管理处为保证日常运转发生的各项支出。

“2120199”其他城乡社区管理事务支出1,763.56万元，其中基本支出156.37万元，项目支出1,607.19万元。主要用于应退施工单位的劳保费1,597.19万元、市房屋征收补偿办公室和市城建档案馆为保证日常运转发生的各项支出。

“2120399”其他城乡社区公共设施支出108.82万元，全部为项目支出。主要用于苗园路小绿地、市房屋征收补偿办公室专项业务费等支出。

“2120601”建设市场管理与监督150.75万元，其中基本支出125.75万元，项目支出25万元。主要用于市建设工程质监站为保证日常运转发生的各项支出。

“2129999”其他城乡社区支出680万元，全部为项目支出，用于农村危房改造、风貌改造支出。

“2111103”减排专项支出1,000万元，全部为项目支出，用于节能减排专项支出。

“2150399”其他建筑业支出33.07万元，全部为基本支出，用于市墙体材料改革办公室、市建筑培训中心为保证日常运转发生的各项支出。

“2210101”廉租住房26.87万元，全部为项目支出，用于保障性住房建设支出。

“2080501”归口管理的行政单位离退休277.87万元，全部为基本支出预算。主要用于委机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴。

“2100501”行政单位医疗经费16.12万元，全部为基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

“2100502”事业单位医疗经费66.2万元，全部为基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

“2100503”公务员医疗补助31.26万元，全部为基本支出预算。是根据市统一规定，按行政事业单位工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

“2210201”住房公积金121.73万元，全部为基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

“2210301”公有住房建设和维修改造支出29.41万元，全部为基本支出预算。主要用于市房屋交易监理所安排的收支两条线预留经费。

“2210399”其他城乡社区住宅支出2,440.33万元，全为基本支出。主要用于市城乡房产管理所、市白蚁防治中心、市房屋交易监理所的在职及离退休人员工资、医疗保险、住房公积金、从非税收入中安排的专项支出等。

三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2015年部门预算共安排“三公”经费支出预算62.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算22万元，公务用车运行维护费支出预算40.3万元。

（二）2015年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2015年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算55.3万元，比2014年初预算127.29万元减少71.99万元，同比下降56.56%。其中：

1.因公出国（境）经费2015年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2015年预算19.5万元，同比减少45.91万元，下降70.19%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2015年预算35.8万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算35.8万元，同比减少26.08万元，下降42.15%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市住房和城乡规划建设委员会公务用车编制数14辆，主要用于机关和委属12个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2015年预算没有安排相关费用，同比无增减。